云南省工会共青团妇联干部学校2023年度部门决算
云南省工会共青团妇联干部学校2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省工会共青团妇联干部学校是全国唯一一所集工会、共青团、妇联干部为一体的培训学校，承担全省工青妇干部教育培训和全省工青妇理论研究工作。多年来，一直是围绕党和政府的中心任务，以增强干部综合素质和执行力为目标，开展教学培训、理论研究，为党和国家事业的发展发挥培养教育干部的主渠道作用。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年学校维修改造项目、校园设施设备更新项目及智慧校园项目全面动工,学校软硬件有了很大的完善，为今后教育培训做好了准备工作。由于今年3月份起学校开展校园维修改造，不具备开办线下培训班的条件，学校为完成年度培训任务积极开展线上线下相结合的干部教育培训，全年共举办、承办或接待各类培训班和会议8期，直接受众2,349余人次，其中工青妇干部岗位培训班人数为2,248人，超额完成今年财政下达的培训任务。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我校共设置9个内设机构，包括：办公室、工会培训部、共青团培训部、妇联培训部、电教中心、教学研究部、财务部、后勤服务中心、离退休办公室。
云南省工会共青团妇联干部学校所属单位0个，属于省属事业单位。
（二）决算单位构成
纳入云南省工会共青团妇联干部学校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：云南省工会共青团妇联干部学校。
纳入云南省工会共青团妇联干部学校2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省工会共青团妇联干部学校2023年末实有人员编制70人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制70人（含参公管理事业编0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员58人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员75人（离休4人，退休71人）。
年末其他人员10人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员10人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
云南省工会共青团妇联干部学校没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省工会共青团妇联干部学校2023年度收入合计3,747.05万元。其中：财政拨款收入768.53万元，占总收入的20.51%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入23.46万元，占总收入的0.63%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2,955.06万元，占总收入的78.86%。与上年相比，收入合计增加83.99万元，增长2.29%。其中：财政拨款收入减少2.44万元，下降0.32%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入减少214.29万元，下降90.13%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加300.72万元，增长11.33%。主要原因一是为响应过“紧日子”要求，大力提高资金使用效益，在预算申报时压降了部分非必要开支，财政拨款收入有所下降；二是本年度3月份起学校开展校园维修改造，至年底尚未改造完毕，不具备开办线下培训班的条件，经营收入下降明显；三是本年度由上级主管部门云南省总工会补助的项目较2022年有所增加，其他收入也相应增加。
二、支出决算情况说明
云南省工会共青团妇联干部学校2023年度支出合计3,484.62万元。其中：基本支出1,304.27万元，占总支出的37.43%；项目支出2,124.01万元，占总支出的60.95%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出56.34万元，占总支出的1.62％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,904.70万元，增长120.56%。其中：基本支出增加218.65万元，增长20.14%；项目支出增加1,839.10万元，增长645.48%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出减少153.05万元，下降73.10%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是原来由财政直接保障的职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、医疗费补助，从2023年起列入单位基本支出预算；学校维修改造项目、校园设施设备更新项目及智慧校园项目2023年全面动工，项目支出数较上年大幅增加；2023年3月开始学校进行校园维修改造，暂不具备开展培训业务条件，故经营支出均较上年减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省工会共青团妇联干部学校正常运转的日常支出1,304.27万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,097.20万元，占基本支出的84.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费207.06万元，占基本支出的15.88％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省工会共青团妇联干部学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,124.01万元。其中：基本建设类项目支出1,980.53万元，主要用于学校提升改造工程及智慧校园建设相关开支，共有3个项目：一是云南省工会共青团妇联干部学校维修改造项目，开支情况为大型修缮费1,532.63万元；二是云南省工会共青团妇联干部学校智慧校园项目，开支情况为信息网络及软件购置更新费用186.37万元；三是云南省工会共青团妇联干部学校校园设施设备更新项目经费，开支情况为其他资本性支出261.54万元。其余项目为：云南省新时代产业工人队伍思想状况调查研究课题经费项目支出0.92万元，开支情况为印刷费0.36万元、咨询费0.05万元、劳务费0.51万元，以上项目开支均用于保障该项目正常开展；普惠服务职工项目建设研究课题项目支出9.22万元，开支情况为办公费0.57万元、咨询费0.03万元、劳务费7.60万元、委托业务费1.00万元，以上项目开支均用于保障该项目正常开展；2023年云南省新时期产业工人队伍思想状况调查研究课题经费项目支出2.68万元，开支情况为办公费0.49万元、印刷费0.79万元、差旅费1.39万元，以上项目开支均用于保障该项目正常开展；政协工会界别委员作用发挥研究课题经费项目支出0.5万元，开支情况为办公费0.46万元、差旅费0.04万元，以上项目开支均用于保障该项目正常开展；深化产业工会工作和推动产业工会改革研究课题经费项目支出0.4万元，开支情况为办公费0.2万元、差旅费0.2万元，以上项目开支均用于保障该项目正常开展；云财行〔2023〕9号全省性工青妇系统干部培训专项经费项目支出5.31万元，开支情况为租赁费1.91万元、劳务费3.40万元，以上项目开支均用于保障该项目正常开展；云财行〔2023〕9号全省性工青妇系统干部培训专项运转经费项目开支51.18万元，开支情况为办公费39.18万元、水费4.03万元、电费7.97万元，以上项目开支均用于保障该项目正常开展；云财行〔2023〕9号干部培训保障项目经费项目开支18.76万元，开支情况为办公费1.2万元、租赁费5.90万元、培训费8.67万元、劳务费2.99万元，以上项目开支均用于保障该项目正常开展；云财行〔2023〕9号教职工能力素质提升项目专项资金项目支出35.31万元，开支情况为差旅费16.95万元、培训费18.37万元，以上项目开支均用于保障该项目正常开展；云财行〔2023〕9号其他人员支出项目支出19.20万元，全部开支于其他工资福利支出，以上项目开支均用于保障该项目正常开展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省工会共青团妇联干部学校2023年度一般公共预算财政拨款支出768.37万元,占本年支出合计的22.05%。与上年相比减少2.60万元，下降0.34%,主要原因是为响应过“紧日子”要求，大力提高资金使用效益，压降非必要开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出505.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.80%。主要用于支付职工工资、正常办公费用。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出76.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.92%。主要用于支付离休人员工资、在职人员养老保险和职业年金、离退休人员公用经费开支；
9.卫生健康（类）支出116.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.20%。主要用于疫情防控物资、学员及教职工核酸检测等开支；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出69.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.08%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.07万元，决算为3.56万元，完成年初预算的39.25%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为4.42万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.60万元，决算为3.47万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.47%，完成年初预算的96.39%；公务接待费支出年初预算为1.05万元，决算为0.09万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.53%，完成年初预算的8.57%，具体是国内接待费支出决算0.09万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省工会共青团妇联干部学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.07万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的39.25%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为4.42万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.60万元，决算为3.47万元，完成年初预算的52.58%；公务接待费支出年初预算为1.05万元，决算为0.09万元，完成年初预算的8.57%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻中央“八项规定”及“三公”经费只减不增原则,2023年度未产生因公出国（境）费用；本年度单位报废处置1辆车辆，故车辆运维费有所减少。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.33万元，下降8.48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.42万元，下降10.80%；公务接待费支出决算增加0.09万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度单位报废处置1辆车辆，故车辆运维费有所减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全国总工会院校评估考察发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省工会共青团妇联干部学校2023年机关运行经费支出0.00万元，因为我单位不属于参照公务管理事业单位，2023年不填列机关运行经费。本单位是财政全额拨款的事业单位，本年事业运行支出决算数为930.41万元（全部属于基本支出），主要用于工资福利支出730.17万元、商品和服务支出198.95万元、资本性支出1.30万元。2022年度事业运行经费较上年增加157.90万元，主要原因是主要原因是由于2023年3月开始学校进行校园维修改造，暂不具备开展培训业务条件，培训收入减少，但物业管理、运营维护费等刚性支出还需正常支付，故公用经费支出较上年增加。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省工会共青团妇联干部学校资产总额9152.73万元，其中，流动资产4,295.82万元，固定资产6,463.36万元（净值3,545.19万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程1,307.11万元，无形资产4.61万元（净值4.61万元），其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,069.11万元，其中固定资产减少107.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值24.85万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额97.20万元，其中：政府采购货物支出21.45万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出75.75万元。授予中小企业合同金额97.20万元，其中：授予小微企业合同金额97.20万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
云南省工会共青团妇联干部学校其他收入主要是根据相关规定由上级主管部门省总工会承担的在职人员工资及办公经费的50%部分。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展的非独立核算的经营活动所取得的收入。
经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
